目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市能源局贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策和自治区党委、乌海市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划；起草相关规范性文件；推进能源体制改革，组织拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（2）承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理，拟定产业政策；按规定权限核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项目；指导协调农区能源发展工作。

（3）组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

（4）负责全市能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（5）负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作；配合协调全市煤矿。石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作；负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

（6）负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策建议。

（7）负责开展全市能源对外合作，协调推进地区间和境外能源开发利用工作。

（8）负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题；指导全市电力行业运行安全和电力技术监督服务；依法开展全市电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

（9）统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（10）完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

乌海市能源局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，为乌海市能源局本级。内设行政科室7个，分别为办公室、机关党委、法规监察科、综合规划科、油气电力与新能源科、安全生产监督管理科、煤炭开发保护与运行科；事业部门3个，分别为煤炭市场监管服务中心、煤炭安全生产执法监察支队、信息化监控中心。截止2019年12月，乌海市能源局本级行政编制12人，事业编制63人，列编外8人，在职实有人数83人，离休人员0人，退休人员31人，离岗1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计926.60万元，其中：本年收入合计926.60万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计926.60万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.54万元。与2018年度相比，收入总计增加926.60万元，增长100.00%；支出总计增加926.60万元，增长100.00%。主要原因：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计926.60万元，其中：财政拨款收入926.60万元，占100.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计923.06万元，其中：基本支出850.66万元，占92.20%；项目支出72.40万元，占7.80%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计926.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计926.60万元，其中：年末结转和结余3.54万元。与2018年度相比，收入增加926.60万元，增长100.00%；支出增加926.60万元，增长100.00%。主要原因：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，无2018年决算数据。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计923.06元，其中：基本支出850.66万元，占92.20%；项目支出72.40万元，占7.80%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出850.66万元，其中：人员经费616.06万元，主要包括：职工基本工资367.81万元、绩效工资56.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.15万元、职工基本医疗保险缴费22.7万元、住房公积金45.48万元、其他社会保障缴费3.39万元、聘用人员工资7.4万元以及退休人员取暖补贴和妇女卫生费4.75万元，较上年增加616.06万元，主要原因是：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据；公用经费234.60万元，主要包括：办公费17.29万元、印刷费3.76万元、手续费0.08万元、水费0.52万元、电费2.94万元、邮电费0.73万元、物业管理费16.83万元、差旅费20.18万元、维修（护）费77.18万元、会议费0.3万元、培训费0.84万元、公务接待费2.16万元、专用材料费0.78万元、劳务费7.34万元、委托业务费11.98万元、工会经费9.64万元、福利费10.10万元、其它交通费1.86万元、其他商品和服务支出5.85万元、办公设备购置费39.8万元和专用设备购置费4.39万元，较上年增加234.60万元，主要原因是：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，无2018年决算数据。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，因此未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.16万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.16万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是能源局不涉及境外出差的业务内容。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，因此未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，因此未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据，名下暂时没有公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.16万元。其中：国内公务接待费2.16万元，接待28批次，共接待183人次。主要用于一是自治区能源局来乌海市进行检查督察验收等工作接待费用；二是接受上级或其他部门来乌海市进行清洁能源、抽水蓄能项目等调研工作接待费用；三是邀请专家来我市进行项目核查或培训的接待餐费等。较上年增加2.16万元，主要原因是我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，因此未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，因此不涉及预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，因此不涉及预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出234.60万元，比2018年增加234.60万元，增长100.00%。主要原因是：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。单位无价值50万元以上的通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是我单位是根据乌海市委办公室、市人民政府办公室《关于印发乌海市机构改革实施意见的通知》（乌党办发［2019］4号）于2019年1月25日成立的，未纳入2019年年初预算，无2018年决算数据。单位无价值100万元以上的通用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕文艳    联系电话：0473-2090836

附件：2019年决算公开表.pdf