目 录

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分   部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市能源局是乌海市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中加强对能源工作的集中统一领导。

 （二）部门主要职责

1、研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划；起草相关规范性文件；推进能源体制改革，组织拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

2、承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理，拟定产业政策；按规定权限核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项目；指导协调农区能源发展工作。

3、组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

4、负责全市能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

5、负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作；配合协调全市煤矿。石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作；负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

6、负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策建议。

7、负责开展全市能源对外合作，协调推进地区间和境外能源开发利用工作。

8、负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题；指导全市电力行业运行安全和电力技术监督服务；依法开展全市电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

9、统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

10、完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市能源局部门预算包括：局本级预算。

（一）乌海市能源局部门机构及人员基本情况

乌海市能源局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

乌海市能源局本级公务员编制12个，事业编制68个；实有公务员14人，事业人员66人，编外聘用人员6人，退休职工34人。

（二）乌海市能源局所属单位机构及人员基本情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市能源局2021年度收入、支出预算总计1676.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加438.6万元， 增长35%。

其中：基本支出1284.27万元，项目支出392万元。

（一）部门预算收入情况说明

乌海市能源局预算收入1676.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1676.27万元，占比100%。 收入与上年相比增加438.6万元，增长35%。主要原因是：2021年人员增加，项目增加，经费增加。

（二）部门预算支出情况说明

本年支出合计1676.27万元。

1.一般公共服务（类）支出50.53万元，主要用于上缴工会经费和政府采购服务的聘用人员工资发放。与上年相比增加0.62万元，增长1.24%。主要原因是2020年新引进人才6人，工会经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出161.05万元，主要用于行政、事业编制职工基本养老、职业年金缴费支出和退休人员妇女卫生费、取暖补贴等费用的支出。与上年相比增加7.22万元，增长1.24%。主要原因是2020年引进人才事业编制人员6人。

3、卫生健康（类）支出139.26万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加89.49万元，增长179.81%。主要原因是2020年公务员医疗补助纳入年初预算。

4.节能环保（类）支出1240.98万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工伤生育失业保险缴费、各类补贴，以及日常其他公用经费和三公经费支出；物业管理费支出，煤矿安全监管监控设施维护专项经费支出，煤矿安全生产检查专家费支出以及煤矿安全标准化体系管理动态达标检查技术服务费的支出。与上年相比增加338.87万元，增长37.56%。主要原因是2020年引进人才事业编制人员6人，2021年煤矿安全监管监控项目经费增加50万元，新增煤矿安全标准化体系管理动态达标检查技术服务项目1个。

5.住房保障（类）支出84.45万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费。与上年相比增加2.4万元，增长2.93%。主要原因是2020年引进人才事业编制人员6人。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1676.27万元，包括：一般公共预算财政拨款1676.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类50.53万元，比上年预算数增加0.62万元。主要用于职工工会经费使用和政府采购服务的聘用人员工资发放。

2.社会保障和就业类161.05万元，比上年预算数增加7.22万元。主要用于行政、事业编制职工基本养老、职业年金缴费支出和退休人员妇女卫生费、取暖补贴等费用的支出。

3.卫生健康类139.26万元，比上年预算数增加89.49万元。主要用于职工基本医疗缴费、公务用医疗补助支出。

4.节能环保类1240.98万元，比上年预算数增加338.87万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工伤生育失业保险缴费、各类补贴，以及日常其他公用经费和三公经费等基本支出和物业费，煤矿安全监管监控设施维护专项经费，专家费以及煤矿安全标准化体系管理动态达标检查技术服务费等项目支出。

5.住房保障类84.45万元，比上年预算数增加2.4万元。占总支出比5%。主要用于职工住房公积金缴费，增加原因是2020年新引进人才6人，经费增加。

• 财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市能源局2021年度财政拨款收、支总预算1676.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加438.6万元，增长35.44%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.62万元，主要是因为2021年工会经费增加；二是社会保障和就业支出增加7.22万元，主要是养老保险、职业年金等缴费预算增加，退休人员增加、退休费预算增加；三是卫生健康支出增加89.49万元，主要是2021年公务员医疗补助纳入年初预算，医疗保险预算减少；四是节能环保支出增加338.87万元，主要是完成日常工作所需的人员经费、公用经费预算增加，项目支出预算增加。五是住房保障支出增加2.4万元，主要是公积金基数增加，住房公积金预算增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市能源局2021年一般公共预算财政拨款支出预算1676.27万元， 与上年相比增加438.6万元，增长35.44%，主要原因是2021年人员增加，项目增加，经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算37万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：无变动。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。初预算13.53万元，与上年相比增加0.62万元，增加4.8%。变动原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.58万元，与上年相比增加0.15万元，增加34.88%。变动原因：2020年退休公务员1人。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.65万元，与上年相比增加4.46万元，增加4.26%。变动原因：2020年退休事业编制人员2人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.88万元，与上年相比增加4.59万元，增加4.62%。变动原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.94万元，与上年相比增加2.29万元，增加4.61%。变动原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.15万元，与上年相比减少0.08万元，下降0.71%。变动原因：2020年退休公务员1人。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.11万元，与上年相比减少0.43万元，下降1.12%。变动原因：2020年退休事业编制人员2人。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算90万元，与上年相比增加90万元，增加100%。变动原因：2021年将公务员医疗补助纳入年初预算。

（四）节能环保（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比减少20万元，下降100%。变动原因：为物业费，2021年预算调整至其他功能科目。

2.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算298.66万元，与上年相比增加91.59万元，增长44.25%。变动原因：公务员薪资调整，人员经费增加。

3.能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100%。变动原因：为物业费，2021年预算调整至此科目。

4.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算734.32万元，与上年相比增加59.28万元，增长8.78%。变动原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

5.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算188万元，与上年相比增加188万元，增长100%。变动原因：2021年新增预算项目1个。

（五）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.45万元，与上年相比增加2.4万元，增长2.93%。变动原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市能源局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1284.27万元，其中：

（一）人员经费 1199.62万元。主要包括以下支出：基本工资324.95万元、津贴补贴251.82万元、奖金5.82万元、绩效工资227.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.88万元、职业年金缴费 51.94万元、职工基本医疗保险缴费49.26万元、公务员医疗补助缴费90万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金84.45万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费5.23万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。

（二）公用经费  84.65万元。主要包括以下支出：办公费3.69万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费 1万元、电费2万元、邮电费1.91万元、差旅费9万元、培训费16.92万元、公务接待费 2万元、工会经费13.53万元、福利费16.92万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.12万元、其他商品和服务支出1.46万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市能源局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。“ 三公” 经费与上年相比增加0万元； 增加0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数0 万元增加 0 万元，增长0 %。主要是我单位本年未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费2万元，比上年预算2万元增加0万元，增长0%，本年预算2万元比上年执行数2.71万元减少0.71万元，下降26.2%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费用支出。

 3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数1.46万元减少1.46万元，下降100 %。其中：1.公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；2.公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0万元，增加0万元，增加0%，比上年执行数 1.46万元减少1.46万元，下降100 %。主要原因是2021年公务用车交回市政府统筹调配，本年本单位无公务用车。

八、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位本年无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算84.65万元，主要包括以下支出：办公费3.69万元；印刷费1万元；手续费0.1万元；水费1万元；电费2万元；邮电费1.91万元；差旅费9万元；培训费16.92万元；工会经费13.53万元；福利费16.92万元；公务接待费2万元；；、其他交通费15.12万元；其他商品和服务支出1.46万元。

本年机关运行经费比上年增加3.72万元，增长4.6%。主要原因是2021年人员增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额47.7万元，其中：政府采购货物预算27.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆0辆，公务用车0辆，特种作业车0辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算392万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关/单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖  费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

    反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕文艳        联系电话：0473-2090836

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。